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Diário Oficial
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ofertas de compras ocs nºs 3733013709320230c00251 e
diariooficial.imprensaoficial.com.br >
Executivo
- Seção III > Pag. 42
MATERIAIS
DE
CONSUMO (AUTOMAÇÃO)
Oferta
de
Compra
: 3801250000120230C00233 Crédito Orçamentário da
Despesa
: PTRES 380618
Empenho
: 2023NE02762 Contratada: BIGPAR COM.
DE
PAR.FERR.E MAT.
ELETR
. LTDA. CNPJ: 07.645.527/0001-12 Data do
empenho
: 10/08/2023 Prazo
de
Entrega
: 11/09/2023 Valor do
Empenho
: R$ 149,25
Empenho
: 2023NE02763 Contratada: ISOPRO ISOLACAO
E
ACESSORIOS IND. LTDAEPP CNPJ: 14.724.961/0001
diariooficial.imprensaoficial.com.br >
Executivo
- Caderno 1 > Pag. 32
Encerramento
da Sessão Pública do Convite
Eletrônico
021/2020, Processo SES-PRC-2020/17034 -
Oferta
de
Compra
0901770000120200C00120, que trata
de
aquisição
de
micropipetas para atender Influenza
e
Sarampo, Homologo o presente certame, respeitando o critério
de
menor preço, nos termos do Artigo 38 da Lei Federal 8.666/1993, clc Inciso X do Artigo 4º do
Decreto
Estadual
61.363/2015, Parágrafo Único do
diariooficial.imprensaoficial.com.br >
Executivo
- Caderno 1 > Pag. 128
integra às
especificações
técnicas conforme
descritivo
do item
em
Edital
Eletrônico
? OC - 3802630000120220C00033 - Parecer do Responsável
Edson
Pedro Alves - 06/05/2022 15:22:16
Deferido
: Trata-se do julgamento da
Oferta
de
Compra
3802630000120220C00033, Processo SAP-PRC-2022/16564, referente a aquisição
de
Artigos
de
Higiene Pessoal. Diante do parecer do Responsável,
DECIDO
: Recebo por tempestivo
diariooficial.imprensaoficial.com.br >
Executivo
- Caderno 1 > Pag. 215
) 8558008010020200C00297 (COTA RESERVADA) Considerando as
decisões
exaradas
em
Atas
de
Sessão Pública às fls. 295/341 referentes às
Ofertas
de
Compras
de
nºs
8558008010020200C00296
e
8558008010020200C00297, Resultado da Análise das Amostras às fls. 347
e
413, Atas
de
Retomada
de
Etapa
às fls. 420/453
e
Atos
Decisórios
às fls. 455/458 do Processo Administrativo
em
epígrafe
, que CLASSIFICARAM a
diariooficial.imprensaoficial.com.br >
Executivo
- Caderno 1 > Pag. 112
DE
RECURSO: 001001141 CONTRATADA: SUPERMERCADO MORADA DO SOL
EIRELI
EPP
CNPJ: 03649725000101 VALOR (R$): 10.272,00 SECRETARIA
DE
ESTADO
DA SAÚDE COORDENADORIA
DE
SERVIÇOS
DE
SAÚDE
DEPARTAMENTO
DE
GERENCIAMENTO AMBULATORIAL DA CAPITAL COMUNICAMOS AOS FORNECEDORES ABAIXO QUE SE
ENCONTRA
DISPONÍVEL PARA RETIRADA A NOTA
DE
EMPENHO
, NO NÚCLEO
DE
COMPRAS
E
GESTÃO
DE
CONTRATOS, SITO À RUA LEOPOLDO MIGUEZ